Jeudi 7 juillet 2005

2.Pourquoi suis-je concerné?

Retour vers 1.Définition du contrôle interne

 

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        " Le contrôle interne est l’affaire de tous " 

 

  

 

  Chaque agent est concerné et met en œuvre des « auto-contrôles pertinents sur les différentes étapes du processus mis en œuvre (faire bien et mieux).

 L’auto-contrôle  peut se faire avec des recoupements, des contrôles réciproques, des moyens techniques appropriés.

 

  

                        

 

  Exemple: Je relis mes conclusions de mon entretien rédigées sur l’informatique avant de valider et de m’assurer du bien fondé et de la lisibilité de ce que j’ai formalisé.

 Exemple: Je vérifie chaque jour l’échéancier de factures pour ne pas prendre de retard.

Chaque équipe ou groupe d’agents concernés mettent en œuvre des auto-contrôles « collectifs ».

Chaque manager exerce un contrôle hiérarchique, c’est à dire un regard sur l’activité de chacun de ses subordonnés.

Dernier exemple : « La veille qualité » c’est le dispositif de contrôle interne adapté à la qualité de service afin de s’assurer des engagements correspondants et de la maîtrise de cette qualité en continu.

  

  Retour vers 1.Définition du contrôle interne      3.Qu'est ce qu'un risque? 

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par François publié dans : exemple de réalisation
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Mercredi 6 juillet 2005

3.Qu'est ce qu'un risque ?

Retour vers 2.Pourquoi suis-je concerné ?          

 

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 On entend par risque toute incertitude, action ou absence d’action pouvant menacer gravement les activités ou les « actifs » de l’agence et ainsi compromettre l’atteinte de ses objectifs stratégiques.

  

 

 - Un risque peut-être potentiel et ne pas se réaliser ensuite (ex :pourcentage de démissions suite à des recrutements massifs).

- Un risque peut-être inhérent à une activité ou à un ensemble de procédures (ex : non respect des délais de paiement des factures compte-tenu du nombre d’acteurs qui interviennent sur des sites différents).

- Un risque qui se réalise devient un risque avéré (ex : la perte de compétence du fait du turn-over dans la région).

- Un risque peut-être émergent suite à des changements (produits, acteurs, environnements) ou à des nouveautés (modernisation du statut, qualité, etc…).

 

Un risque, c’est une probabilité que l’activité ne se réalise pas, ou de façon dégradée compte tenu des carences, de déviances, de dysfonctionnements dans les procédures de mise en œuvre de l’activité. 

Identifier un risque, c’est repérer les causes et les conséquences du risque, afin de pouvoir repérer l’étape du processus de l’activité et les acteurs qui sont concernés pour élaborer des actions préventives ou correctives.

 

2. Pourquoi suis-je concerné?                    4. Quizz intermédiaire  

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